Rincian Detail Dokumen Standar ISO 27001 yang perlu disiapkan untuk implementasi dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)

Rincian Detail Dokumen Standar ISO 27001 yang perlu disiapkan untuk implementasi dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)

Berikut adalah rincian detail dokumen standar ISO 27001 yang perlu disiapkan untuk implementasi dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS):

1. Kebijakan Keamanan Informasi

• Nama Dokumen: Kebijakan Keamanan Informasi
• Isi:
  • Pernyataan visi dan komitmen terhadap keamanan informasi.
  • Tujuan dan lingkup kebijakan.
  • Tanggung jawab dan peran dalam keamanan informasi.
  • Proses review dan revisi kebijakan.

2. Pernyataan Lingkup ISMS

• Nama Dokumen: Pernyataan Lingkup ISMS
• Isi:
  • Definisi lingkup ISMS.
  • Batasan fisik, organisasi, dan teknologi yang dicakup oleh ISMS.
  • Pengecualian dari lingkup.

3. Penilaian Risiko

• Nama Dokumen: Prosedur Penilaian Risiko
• Isi:
  • Metodologi penilaian risiko.
  • Langkah-langkah identifikasi risiko.
  • Analisis risiko (penilaian dampak dan probabilitas).
  • Evaluasi risiko (prioritas dan penanganan).

4. Rencana Perlakuan Risiko

• Nama Dokumen: Rencana Perlakuan Risiko
• Isi:
  • Risiko yang diidentifikasi dan dinilai.
  • Kontrol yang dipilih untuk mengelola risiko.
  • Penanggung jawab untuk setiap kontrol.
  • Jadwal penerapan kontrol.

5. Pernyataan Penerapan (SoA)

• Nama Dokumen: Pernyataan Penerapan (SoA)
• Isi:
  • Daftar kontrol yang dipilih dari Annex A ISO 27001.
  • Alasan pemilihan atau pengecualian kontrol.
  • Status implementasi kontrol.

6. Kebijakan dan Prosedur Khusus

• Nama Dokumen: Kebijakan dan Prosedur Kriptografi, Kebijakan Kontrol Akses, dll.
• Isi:
  • Kebijakan penggunaan dan manajemen kontrol khusus (misalnya, kriptografi, kontrol akses).
  • Prosedur operasional terkait kebijakan.

7. Inventaris Aset

• Nama Dokumen: Inventaris Aset
• Isi:
  • Daftar aset yang terkait dengan keamanan informasi.
  • Pemilik aset.
  • Klasifikasi aset (misalnya, informasi sensitif, informasi publik).

8. Prosedur dan Instruksi Kerja

• Nama Dokumen: Prosedur Operasional ISMS
• Isi:
  • Prosedur yang mendetail untuk operasional ISMS.
  • Instruksi kerja untuk tugas-tugas spesifik terkait keamanan informasi.

9. Program Pelatihan dan Kesadaran

• Nama Dokumen: Program Pelatihan dan Kesadaran
• Isi:
  • Rencana pelatihan dan kesadaran untuk karyawan.
  • Materi pelatihan.
  • Jadwal pelatihan.

10. Catatan Pelatihan

• Nama Dokumen: Catatan Pelatihan
• Isi:
  • Bukti pelatihan yang telah dilakukan.
  • Nama peserta pelatihan.
  • Tanggal pelatihan.
  • Materi yang dibahas.

11. Prosedur Manajemen Insiden

• Nama Dokumen: Prosedur Manajemen Insiden
• Isi:
  • Langkah-langkah untuk mendeteksi, melaporkan, dan menanggapi insiden keamanan informasi.
  • Tanggung jawab dalam manajemen insiden.
  • Dokumentasi dan pelaporan insiden.

12. Prosedur Audit Internal

• Nama Dokumen: Prosedur Audit Internal
• Isi:
  • Metodologi dan jadwal audit internal ISMS.
  • Tanggung jawab auditor internal.
  • Proses pelaporan temuan audit.

13. Laporan Audit Internal

• Nama Dokumen: Laporan Audit Internal
• Isi:
  • Hasil audit internal.
  • Temuan dan rekomendasi.
  • Tindakan korektif yang diambil.

14. Prosedur Tinjauan Manajemen

• Nama Dokumen: Prosedur Tinjauan Manajemen
• Isi:
  • Langkah-langkah untuk melakukan tinjauan manajemen terhadap ISMS.
  • Frekuensi tinjauan.
  • Dokumentasi hasil tinjauan.

15. Catatan Tinjauan Manajemen

• Nama Dokumen: Catatan Tinjauan Manajemen
• Isi:
  • Hasil tinjauan manajemen.
  • Keputusan dan tindakan yang diambil.
  • Tindak lanjut dan perbaikan.

16. Prosedur Perbaikan

• Nama Dokumen: Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif
• Isi:
  • Proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan tindakan korektif dan preventif.
  • Dokumentasi dan pelaporan tindakan.

17. Catatan Perbaikan

• Nama Dokumen: Catatan Tindakan Korektif dan Preventif
• Isi:
  • Bukti tindakan korektif dan preventif yang diambil.
  • Analisis penyebab masalah.
  • Status tindakan.

18. Rencana Keberlanjutan Bisnis

• Nama Dokumen: Rencana Keberlanjutan Bisnis
• Isi:
  • Rencana untuk menjaga operasi bisnis selama gangguan.
  • Langkah-langkah pemulihan.
  • Penanggung jawab dalam situasi darurat.

19. Catatan Kepatuhan

• Nama Dokumen: Catatan Kepatuhan
• Isi:
  • Bukti kepatuhan terhadap persyaratan hukum, regulasi, dan kontraktual.
  • Dokumentasi audit kepatuhan.

20. Dokumen Sertifikasi

• Nama Dokumen: Laporan Sertifikasi
• Isi:
  • Hasil audit sertifikasi eksternal.
  • Temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.
  • Sertifikat ISO 27001 (jika diterima).

Dengan mempersiapkan dan mengelola dokumen-dokumen ini, organisasi dapat membangun dan memelihara ISMS yang sesuai dengan standar ISO 27001. Dokumen-dokumen ini harus diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi dan risiko terbaru.