Risk Register dengan pengisian 30 aset SPBE Keamanan Informasi
NO ASET/PROSES/LAYANAN DESKRIPSI RISIKO - DAMPAK (RISK DESCRIPTION - IMPACT) PEMILIK RISIKO (RISK OWNER) PENGENDALIAN YANG ADA (EXISTING CONTROL) PPT RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK) KEPUTUSAN RENCANA PENANGGULANGAN (RISK TREATMENT PLAN) Tindak Lanjut RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) Resiko Baru Kerawanan (Vulnerability) Ancaman (Threat) Aspek Risiko (C / I / A) Uraian Dampak (Impact Description) Kemungkinan (Likelihood) Nilai Dampak (Impact Score) Nilai Risiko (Risk Score) Uraian PRIORITAS Target Selesai PIC/Owner/User Kemungkinan (Likelihood) Residual Nilai Dampak (Impact Score) Residual Nilai Risiko (Risk Score) Residual
1 Portal Pemerintah Akses tidak sah ke portal Admin IT Firewall dan IDS Medium Mitigate Menguatkan firewall dan otentikasi 2FA Evaluasi bulanan Low Tidak Kelemahan pada konfigurasi keamanan Serangan siber C/I Portal tidak dapat diakses selama 4 jam Likely Medium Medium Langkah mitigasi dijalankan 1 1 bulan Admin IT Possible Low Low
2 Sistem Manajemen Dokumen Elektronik Data dokumen hilang Manajer Dokumen Backup harian High Mitigate Otomatisasi backup dan enkripsi Laporan backup Medium Tidak Kelemahan backup Serangan ransomware C/I Dokumen tidak dapat diakses selama 1 hari Possible High High Mitigasi dengan backup tambahan 2 2 bulan Manajer Dokumen Unlikely Medium Low
3 Aset SPBE 3 Risiko contoh untuk Aset SPBE 3 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 3 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 4 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
4 Aset SPBE 4 Risiko contoh untuk Aset SPBE 4 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 4 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 5 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
5 Aset SPBE 5 Risiko contoh untuk Aset SPBE 5 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 5 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 1 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
6 Aset SPBE 6 Risiko contoh untuk Aset SPBE 6 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 6 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 2 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
7 Aset SPBE 7 Risiko contoh untuk Aset SPBE 7 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 7 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 3 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
8 Aset SPBE 8 Risiko contoh untuk Aset SPBE 8 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 8 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 4 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
9 Aset SPBE 9 Risiko contoh untuk Aset SPBE 9 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 9 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 5 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
10 Aset SPBE 10 Risiko contoh untuk Aset SPBE 10 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 10 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 1 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
11 Aset SPBE 11 Risiko contoh untuk Aset SPBE 11 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 11 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 2 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
12 Aset SPBE 12 Risiko contoh untuk Aset SPBE 12 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 12 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 3 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
13 Aset SPBE 13 Risiko contoh untuk Aset SPBE 13 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 13 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 4 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
14 Aset SPBE 14 Risiko contoh untuk Aset SPBE 14 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 14 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 5 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
15 Aset SPBE 15 Risiko contoh untuk Aset SPBE 15 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 15 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 1 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
16 Aset SPBE 16 Risiko contoh untuk Aset SPBE 16 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 16 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 2 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
17 Aset SPBE 17 Risiko contoh untuk Aset SPBE 17 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 17 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 3 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
18 Aset SPBE 18 Risiko contoh untuk Aset SPBE 18 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 18 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 4 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
19 Aset SPBE 19 Risiko contoh untuk Aset SPBE 19 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 19 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 5 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
20 Aset SPBE 20 Risiko contoh untuk Aset SPBE 20 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 20 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 1 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
21 Aset SPBE 21 Risiko contoh untuk Aset SPBE 21 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 21 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 2 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
22 Aset SPBE 22 Risiko contoh untuk Aset SPBE 22 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 22 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 3 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
23 Aset SPBE 23 Risiko contoh untuk Aset SPBE 23 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 23 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 4 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
24 Aset SPBE 24 Risiko contoh untuk Aset SPBE 24 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 24 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 5 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
25 Aset SPBE 25 Risiko contoh untuk Aset SPBE 25 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 25 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 1 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
26 Aset SPBE 26 Risiko contoh untuk Aset SPBE 26 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 26 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 2 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
27 Aset SPBE 27 Risiko contoh untuk Aset SPBE 27 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 27 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 3 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
28 Aset SPBE 28 Risiko contoh untuk Aset SPBE 28 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 28 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 4 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
29 Aset SPBE 29 Risiko contoh untuk Aset SPBE 29 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 29 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 5 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
30 Aset SPBE 30 Risiko contoh untuk Aset SPBE 30 Pemilik Aset Kontrol yang ada Medium Mitigate Rencana mitigasi Tindak lanjut Low Tidak Kelemahan contoh Ancaman contoh C/I Dampak untuk Aset SPBE 30 Possible Medium Medium Rencana mitigasi 1 1 bulan Pemilik Aset Possible Low Low
0 Komentar